增值税发票税控开票软件

增值税发票税控开票软件(金税盘版)是一款可开具多种发票的开票软件，软件成功安装后又显示为增值税发票税控软件金税盘，可以开具例如增值税普通发票、增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票等税控盘版发票，适用于全国范围内增值税专用发票，增值税普通发票，货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票自开票纳税人。新版本增加了新功能如下：实现新增11个成品油编码功能；实现对新增的成品油编码进行成品油低单价提醒功能、发票开具时单位只能为“吨”或“升”的校验的功能；新增支持进口卷烟商品编码功能。

增值税发票税控开票软件(金税盘版)具体新增改进功能介绍

一、二手车销售统一发票填开

根据国家税务总局关于暂时性阻断二手车销售统一发票有关功能业务要求的需求，纳税人开具蓝字二手车销售统一发票时，税局端将对卖方信息进行判断校验，除判断卖方是否在自然人限制名单内，增加判断是否在暂时性阻断台账内，是否是暂时性阻断期结束开具的第一张蓝票，是否在预警名单内，卖方在本省本日内开具的二手车发票（不包括作废发票、红字发票和已经被红冲的蓝字发票）是否已经达到 3 张等信息。具体情况如下：

1、开具二手车销售统一发票票面信息时，若录入的“单位代码/身份证号码”在“自然人限制名单”中，则开票软件阻断填开二手车发票，并弹窗提示“根据您填列的卖方身份证明号码，系统判断该自然人在本自然年度内出售持有时间少于 1 年的二手车数量已达到上限，按照商消费发〔2022〕92 号规定，不得为其开具二手车销售统一发票，不予办理交易登记手续。

点击“查看详情”，可查询到所输入“单位代码/身份证号码”在局端限制二手车交易自然人信息中的内容，

2、卖方不在“自然人限制名单”，但是在“暂时性阻断开票名单”中，系统提示“根据二手车销售统一发票开具信息，系统暂时中止为该自然人卖方开具蓝字二手车销售统一发票。如要开具蓝字二手车销售统一发票，请于××××年××月××日××：00 后重试。”

3、卖方不在“自然人限制名单”和“暂时性阻断开票名单”内，但是所开发票不是“暂时性阻断期”后的第一张蓝字发票，但在“预警名单”中，提示“系统查询获悉，本自然年度内已为该自然人卖方开具*份二手车销售统一发票，自然人出售的持有时间少于1 年的二手车可能达到 3 辆。为落实商消费发〔2022〕92 号有关规定，系统暂时中止为该自然人卖方开具蓝字二手车销售统一发票。请交易方关注政策规定，谨慎交易。如交易继续，开具蓝字二手车销售统一发票请于××××年××月××日××：00 后重试。”

点击“*份”，可查看已开具的二手车发票信息，如：发票代码、发票号码、开票日期、车辆识别代码（脱敏），购进发票发票代码、购进发票发票号码、购进发票开票日期、购进发票车辆识别代码，

点击“商消费发〔2022〕92 号有关规定”，可查看 92 号文规定内容：“自 2023 年 1 月 1 日起，对自然人在一个自然年度内出售持有时间少于 1 年的二手车达到 3 辆及以上的，汽车销售企业、二手车交易市场、拍卖企业等不得为其开具二手车销售统一发票，不予办理交易登记手续，有关部门按规定处理。”

4、卖方不在“自然人限制名单”、“暂时性阻断开票名单”和“预警名单”，但是在本省本日内开具的二手车蓝字发票已经达到 3 张，提示“系统查询获悉，本日内为该自然人卖方开具的二手车销售统一发票已经达到 3 份，自然人出售的持有时间少于 1 年的二手车可能达到 3 辆。为落实商消费发〔2022〕92 号有关规定，系统暂时中止为该自然人卖方开具蓝字二手车销售统一发票。请交易方关注政策规定，谨慎交易。如交易继续，开具蓝字二手车销售统一发票请于××××年××月××日××：00 后重试。”

点击“3 份”，可查看所开具的二手车发票信息，如：发票代码、发票号码、开票日期、车辆识别代码（脱敏）等

点击“商消费发〔2022〕92 号有关规定”，可查看 92 号文规定内容：“自 2023 年 1 月 1 日起，对自然人在一个自然年度内出售持有时间少于 1 年的二手车达到 3 辆及以上的，汽车销售企业、二手车交易市场、拍卖企业等不得为其开具二手车销售统一发票，不予办理交易登记手续，有关部门按规定处理。”

二、远程注销税控设备

根据国家税务总局需求，在开票软件增加远程注销税控设备功能，局端税控系统进行数电发票试点纳税人资格校验后，对符合资格条件的试点纳税人推送和开放远程注销税控设备功能入口，提示可远程注销税控设备，无需纳税人前往办税服务厅办理。

操作步骤：

【第一步】符合资格条件的试点纳税人插入金税盘，联网登录开票软件，系统自动查询纳税人是否具备远程注销税控设备资格。如具有远程注销资格，提示“尊敬的纳税人:您是全面数字化的电子发票开票试点纳税人，无需使用税控设备即可通过电子发票服务平台开具发票，是否需要为您远程注销当前税控设备?”

【第二步】点击“确认”按钮，税局端对本纳税人进行注销资格校验，校验通过，提示“尊敬的纳税人，您符合远程注销税控设备条件，是否启动程序？如确定启动，请保持税控设备在线，若中途出现网络中断、断电、设备接触不良等异常情况，请在本月内联系主管税务机关处理，以免影响您的后续申报!”

【第三步】点击“确认”按钮，系统提示“请您保持设备连接，后台程序自动为纳税人完成上个申报属期的抄报、注销抄报、擦盘、用户注销等服务!”

【第四步】点击 “确认”按钮，开票软件自动检测金税盘远程注销条件，检测通过后系统向税局端发起查询远程注销金税设备的申请，注销成功后提示“税控设备远程注销成功，请妥善保管税控设备，待主管税务机关通知回收事宜。”

【第五步】点击“确认”按钮，提示“金税盘擦除成功，退出开票软件!”

【第六步】点击“确认”按钮，退出开票软件，金税盘远程注销完成。

使用说明

一、根据《关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告(2016年第53号)的要求：自2016年9月1日起，纳税人应将支持税收分类编码版本的开票软件升级到最新版本，并使用"未发生销售行为的不征税项目"编码，发票税率栏应填写"不征税"，不得开具增值税专用发票。

二、用户登录

税控盘连接到开票机上，点击桌面"税NISEC用户管理工具"图标修改证书密码 。

点击桌面"税控发票开票系统(税控盘版)"图标，出现提示输入税控盘密码(初始密码8个8)和数字证书密码，点击确认进入开票软件。

三、正常开票

开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。

操作步骤：

1、 点击菜单栏上"发票管理"再"发票填开"，选择开具发票种类，或点击工具栏上"发票管理"再"发票填开"，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。

2、当发票内容填写完成后，点击"打印"按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。

3、当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上"发票管理"选择作废类型，点击"查询"按钮，查询到发票信息后点双击你需要作废的发票，点击作废按钮，作废发票。

注：验签失败且在"发票填开管理" 到"未上传发票查询"中可以查到的发票必须进行作废处理。

4、 跨月或已抄税的发票可开具负数发票，点击"红字发票管理" ，填写对应的红字信息表并点击"上传"按钮，导出信息表去税务机关审核后再导入开具，或在红字信息表审核下载里面下载已经申请并审核过的红字发票信息，进行红字发票的填开。

提醒：使用开票软件打印第一张发票前，请进行打印测试，确保发票打印位置正常。

更新日志

v2.0.64版本

（一）变更的功能需求：

根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

1.根据《机动车发票开票软件发票上传环节增加版本号校验功能的需求》，实现开票软件启动时增加开票软件版本号校验及提示升级功能；实现机动车经销企业启动开票软件时增加最低版本提示功能；实现低版本开票软件上传发票失败时提醒的功能。

2.根据《关于取消部分废矿物油再生油品税收分类编码需求》，实现成品油生产企业禁止使用“1070101040300000000 燃料油【废矿物油】”“1070101050300000000 石脑油【废矿物油】”税收分类编码开具成品油发票的功能；成品油经销企业使用“1070101040300000000 燃料油【废矿物油】”“1070101050300000000 石脑油【废矿物油】”税收分类编码开具成品油发票的功能不受影响。

3.根据《关于延续二手车经销企业开具增值税专用发票适用征收率的业务需求》，实现二手车经销企业选择0.5%征收率开具机动车类商品和税收服务分类编码的增值税专用发票（含增值税电子专用发票），所有纳税人选择0.5%征收率开具红字信息表的减税政策有效期调整为2027年12月31日的功能。

修改后版本为增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.64。

（二）包含但不启用的功能需求：无。

v2.0.61版本

新增需求

（一）变更的功能需求：

根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

根据《关于无感切换税控设备结余纸质发票及远程注销税控设备的需求》，实现对符合无感切换条件的纳税人允许远程退回空白发票功能，增加远程注销报税盘功能。

修改后版本为增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.61。

v2.0.59版本

变更的功能需求：

根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

1、根据《关于远程注销税控设备的需求》，发票系统开票软件实现在线获取纳税人远程注销资格，支持符合资格的纳税人进行远程注销税控设备。

2、根据《关于暂时性阻断二手车销售统一发票有关功能的业务要求》，发票系统开票软件根据预警名单、当日开具的二手车销售统一发票信息以及其他有关信息，对二手车卖方自然人实行暂时性阻断开票，阻断期内不允许继续开具蓝字二手车销售统一发票。

3、根据《实现扩大网络货运平台1%专票使用范围需求》，发票系统开票软件支持网络货运平台名单内的企业在线获取1%征收率，可开具1%征收率增值税专用发票。

v2.0.54版本

（一）变更的功能需求：

  根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

修改后版本为增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.54。

（二）包含但不启用的功能需求：无。

V2.0.48版本

（一）变更的功能需求：

  根据总局相关需求，调整开票软件，涉及修改如下：

1.实现新增“暂存”功能的业务需求。支持暂存待开票信息，方便纳税人再次开票时使用上次暂存的开具信息快速开具发票。

2.实现小规模免税政策（补充）业务要求。自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。即小规模纳税人自2022年4月1日至2022年12月31日开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷票）、机动车销售统一发票时，软件默认税率为免税，如纳税人选择3%或1%征收率，系统自动弹出提示窗口，提醒纳税人可以享受免税政策，如果纳税人仍手动选择3%或1%征收率开具发票，则需选择放弃免税的原因。

修改后版本为增值税发票税控开票软件（金税盘版）V2.0.47。

（二）包含但不启用的功能需求：无。

v2.0.46版本

1、增加网上变更功能支持项，支持对企业名称、纳税人识别号、主管税务机关代码和名称进行网上变更。

2、根据《货物和劳务税司关于调整增值税发票管理系统中税务机关名称的系统要求》调整调整发票填开、预览、打印界面背景图中的印章及其它相关文字。